目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

一、单位职责

植物保护研究所是甘肃省唯一专门从事农作物病虫草鼠害研究和防治的省级科研机构，全省农作物种质资源及品种抗病虫性鉴定权威部门。服务全省植物保护事业和无公害农业发展，从事农作物病虫草害预测预报、有害生物治理技术研究、农作物抗病虫性鉴定、新农药研发，农药登记试验，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

植保所，下设麦类作物病害与生态调控研究室、经济作物病害研究室、农业昆虫及螨类研究室、农药与杂草研究室、生物防治与外来入侵研究室、玉米病害与杂粮研究室、昆虫标本室、甘谷试验站和榆中试验站。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,175.78万元。收、支较上年决算数减少101.93万元,下降3.11%,主要原因是项目收入、年末结转资金（项目资金结转）较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,782.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入942.24万元，占52.87%；事业收入840.07万元，占47.13%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,231.16万元，其中：基本支出1,021.66万元，占45.79%；项目支出1,209.50万元，占54.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,316.60万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.88万元，增长0.14%。主要原因是财政拨款项目较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,100.63万元，较上年决算数增加160.27万元，增长17.04%。主要原因是基本支出、项目支出较上年增加。支出主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为1,046.14万元，支出决算为921.17万元，完成年初预算的88.05%,决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行期未结束，剩余经费结转下年度继续使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为108.80万元，支出决算为114.60万元，完成年初预算的105.33%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入了一次性死亡抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为52.86万元，支出决算为52.86万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年拨入了农林水一次性专项2个。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出670.54万元。其中：人员经费662.79万元，较上年决算数增加43.11万元，增长6.96%，主要原因是本年新增一人，人员工资、社会保障缴费较上年正常增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、奖励金（业绩考核奖）等。公用经费7.75万元，较上年决算数增加1.21万元，增长18.50%，主要原因是省农科院拨入了党员活动费和工会费正常增长。公用经费用途主要包括工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出（离退休人员活动经费）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为24.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位本年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为1.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位本年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为18.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位本年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为18.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位没有公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为4.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。

其中：本年度会议费支出8.81万元，较上年决算数增加2.59万元，增长41.64%，主要原因是项目结题验收增加了会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，与上年决算数相等。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计80.63万元，其中：政府采购货物支出80.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额80.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于开展承担的科研项目野外调查，运载试验器械、试验材料等。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

2020年，根据预算管理要求，植保所对“兼抗小麦条锈病和白粉病品种筛选及抗病基因标记与利用”、“甘肃苹果园刺吸式害虫（螨）农药减量化绿色防控技术研究”等9个项目开展了绩效自评，涉及资金264万元，结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年甘肃省农业科学院植物保护研究所部门决算公开表